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            當前位置:吉林市殘疾人聯合會黨建工作黨總支-瀏覽文章
            2021年度 吉林市殘疾人服務中心決算公開
            2022年08月31日
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            2021年度  吉林市殘疾人服務中心決算公開

            目   錄
             
                    第一部分  部門概況
                    一、部門職責
                    二、機構設置及部門決算單位構成

                    第二部分 2021年度部門決算表
                    一、收入支出決算總表
                    二、收入決算表
                    三、支出決算表
                    四、財政撥款收入支出決算總表
                    五、一般公共預算財政撥款支出決算表
                    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
                    七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
                    八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
                    九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
                    十、部門預算項目支出績效自評表

                    第三部分  2021年度部門決算情況說明
                    一、收入支出決算總體情況說明
                    二、收入決算情況說明
                    三、支出決算情況說明
                    四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
                    五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
                    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
                    七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
                    八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
                    九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
                    十、預算績效管理情況說明
                    十一、其他重要事項情況說明

                    第四部分  名詞解釋
             
            第一部分  部門概況
             
                     一、部門職責
                    (一)制定全市殘疾人就業服務工作計劃并組織實施,指導縣(市)、區殘疾人就業服務工作;
                    (二)實施按比例安排殘疾人就業,收繳、使用和管理殘疾人就業保障金;為農村殘疾人生產勞動和轉移就業提供服務,組織社會培訓機構培訓殘疾人,開展特殊需求的殘疾人技能培訓;
                    (三)開展殘疾人職業心理咨詢、職業能力適應性評估、職業康復訓練、職業設計、職業介紹、失業登記等職業指導服務;
                    (四)制定全市殘疾人用品用具供應服務工作的發展計劃,開展輔具裝配、維修和新產品推廣等工作;負責用人(殘疾人)單位無障礙改造指導與輔具配發工作。
                    (五)負責殘疾人就業、創業服務和信息化建設等工作。
                    機構設置及部門決算單位構成
                    根據上述職責,吉林市殘疾人服務中心內設科室:綜合科、職業技能培訓科、職業介紹與指導科、就業安置科、社會保障科、信息科、輔助器具服務科。
             
             
            第二部分 2021年度部門決算表
             
            • 收入支出決算總表
             
            2021年度  吉林市殘疾人服務中心決算公開
             
            二、收入決算表
             

            2021年度  吉林市殘疾人服務中心決算公開
             
             
             
            三、支出決算表

            2021年度  吉林市殘疾人服務中心決算公開
             
            四、財政撥款收入支出決算總表

            2021年度  吉林市殘疾人服務中心決算公開
            五、一般公共預算財政撥款支出決算表
            2021年度  吉林市殘疾人服務中心決算公開
            • 一般公共預算財政撥款基本支出決算表
                2021年度  吉林市殘疾人服務中心決算公開
             
            七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

            2021年度  吉林市殘疾人服務中心決算公開
            八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
            2021年度  吉林市殘疾人服務中心決算公開
            九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
            2021年度  吉林市殘疾人服務中心決算公開
            十、部門預算項目支出績效自評表
            2021年度  吉林市殘疾人服務中心決算公開
            2021年度  吉林市殘疾人服務中心決算公開
            2021年度  吉林市殘疾人服務中心決算公開
            2021年度  吉林市殘疾人服務中心決算公開
            第三部分 2021年度部門決算情況說明
             
                    一、收入支出決算總體情況說明
                    2021年度收、支總計各580.53萬元。與2020年相比,收、支總計各減少69.55萬元,降低10%。主要原因:殘疾人事業項目減少。
                    二、收入決算情況說明
                    本年收入合計545.66萬元,其中:財政撥款收入545.29萬元,占99%;其他收入0.37萬元,占 1 %。
                    三、支出決算情況說明
                    本年支出合計535.74萬元,其中:基本支出339.17萬元,占63%;項目支出196.57 萬元,占37%?;局С鲋?,人員經費98.1萬元,占29%;公用經費241.07萬元,占71%。
                    四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
                    2021年度財政撥款收、支總計各579.68萬元,與2020年相比,財政撥款收、支總計各增加152.81萬元,降低21%。主要原因:殘疾人業務工作減少。
                    五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
                    (一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
                    2021年度一般公共預算財政撥款支出535.24萬元,占本年支出合計的99%。與2020年相比,一般公共預算財政撥款支出減少165.53萬元,降低24%。主要原因:殘疾人事業項目減少。
                    (二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
                    2021年度一般公共預算財政撥款支出535.24萬元,主要用于以下方面:工資福利支出264.79萬元,占49%;商品和服務支出262.68萬元,占49%;對個人和家庭的補助支出7.77萬元,占2%。
                    (三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
                    2021年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為348.7萬元,支出決算為535.74萬元,完成年初預算的154 %。其中:
                    1.社會保障和就業支出。年初預算為322.2萬元,支出決算為571.64萬元,完成年初預算的154 %。決算數大于預算數的主要原因是項目經費支出一事一議。
                    2.衛生和健康支出。年初未申請財政撥款預算,支出決算為9.7萬元。
                    3.住房保障支出。年初未申請財政撥款預算,支出決算為16.96萬元。
                    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
                    2021年度一般公共預算財政撥款基本支出531.8萬元,其中:人員經費269.13萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職(役)費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、個人農業生產補貼、其他對個人和家庭的補助支出(上述科目須根據本部門情況刪減)。
                    公用經費262.67萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、房屋建筑物購建、辦公設備購置、專用設備購置、基礎設施建設、大型修繕、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出(上述科目須根據本部門情況增減)。
                    七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
                    (一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
                    2021年度“三公”經費財政撥款支出預算為24.2萬元,支出決算為1.55萬元,完成預算的0.06%。決算數小于預算數的主要原因公務用車壓縮。
                    (二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
                    2021年度“三公”經費財政撥款支出決算中,公務用車購置及運行費支出決算為1.55萬元,占100%。具體情況如下:
                    1.公務用車購置及運行費預算23萬元,支出決算為   1.55萬元,完成預算的0.06%,主要原因是公務用車壓縮。其中:公務用車運行支出1.55萬元,主要是公務用車運行。截至2021年12月31日,開支財政撥款的公務用車保有量為 1輛。
                    八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
                    無
                    九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
                    無
                    十、關于2021年度預算績效管理情況的說明
                    (一)績效評價工作開展情況
                    1、組織對2021年度部門預算4項目等XX個一級項目進行了績效自評,共涉及資金XX萬元,績效自評率為XX%;組織對2021年度部門預算XX項目等XX個二級項目進行了績效自評,共涉及資金XX萬元,績效自評率為XX%。(績效自評率=已開展績效自評的項目個數/項目總個數)
                    (二)績效評價結果應用
                    我部門(單位)績效評價結果應用情況如下:
                    財政支出績效評價是績效預算的前提和基礎,是績效預算的初級階段。對于績效預算過程中的績效信息,其應用主要集中在如何整合績效信息和預算分配的問題上,也即在結果和資金之間建立某種聯系。對于財政支出績效評價而言,結果的應用也是其核心和歸宿,但是因其發展層次相對較低,在評價結果的應用上反而比績效預算更加靈活。與預算編制掛鉤或者實現績效預算固然是其最終目標,但是在現階段,視評價結果為項目管理工具,溝通工具或者問責工具似乎更加有效,也更現實。
                    十一、其他重要事項的情況說明
                    (一)機關運行經費支出情況
                    2021年度,機關運行經費支出401.37萬元,比年初預算數增加52.67萬元,增長15%,主要是跨年度結算。
                    (二)政府采購支出情況
                    2021年度,政府采購支出總額55.05萬元,其中:政府采購服務支出55.05萬元。服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的100 %。。
                    (三)國有資產占用情況
                    截至2021年12月31日,吉林市殘疾人服務中心共有車輛1輛,其中,其他用車1輛,其他用車主要是殘疾人服務用車。
             
            第四部分  名詞解釋
            (以下名詞解釋,沒有的項目刪除并重新編輯序號)

                    一、財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
                    二、上級補助收入:指從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。如***單位的****收入。
                    三、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。如***單位的****收入。
                    四、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。如***單位的****收入。
                    五、附屬單位上繳收入:指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。如***單位上繳的****收入。
                    六、其他收入:指除上述收入以外的各項收入。包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項,從省財政以外的同級單位取得的經費、從非省財政取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金等。(只保留部門已發生的收入明細,未發生的收入明細刪掉)
                    七、用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的財政撥款收入、事業收入和其他收入不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
                    八、年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
                    九、結余分配:指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅以及從非財政補助結余提取的職工福利基金、事業基金等。
                    十、年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。
                    十一、基本支出:指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
                    十二、項目支出:指單位為完成特定行政任務和事業發展目標在基本支出之外所發生的支出。
                    十三、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
                    十四、上繳上級支出:指事業單位按照有關規定上繳上級單位的支出。主要是*****(單位名稱)上繳給****(單位名稱)的****(資金名稱)資金。
                    十五、對附屬單位補助支出:指事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。
                    十六、“三公”經費:納入省級財政預決算管理的“三公”經費,是指省級部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。是黨政機關維持運轉或完成特定工作任務所開支的相關支出,是政府行政開支的一部分。其中,因公出國(境)費反映公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
                    十七、機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
                    十八、******(對部門使用的所有“項”級政府收支分類科目,參照《2021年政府收支分類科目》中的科目說明和中央部門決算公開模板進行說明):
                    十九、……(同上)
                    注意事項:
                    1、各部門在公開時一定要做好文檔編輯,將無關內容刪除。

                    2.年份使用“年度”表述,如2020年度、2021年度(固定表述除外,如“2021年12月31日”不需使用年度)。
                    3.名詞解釋要以財務會計制度、政府收支分類科目以及部門預算管理等規定為基本說明,可在此基礎上結合部門實際情況適當細化。
                    4.固定格式的公開表(公開01、04、06表)中零值指標可不列示;其中公開04表應保留政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款收支零值指標,可精簡功能分類科目的零值指標。
                    5.關于小數位。金額數值應當保留兩位小數,如末位為0不需保留小數位(例如:1000萬元,100.3萬元);百分比應當保留1位小數,如末位為0需保留(例如:18.0%)。
                    6.各部門(單位)參照該模版的同時,要參照上級(省級)主管部門的信息公開情況,完善公開內容,確保公開的完整、規范。
             
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